De activiteiten van de gemeente zijn bij de start van de raadsperiode (2018) verdeeld over 9 raadsprogramma's. Dit is gedaan op basis van de opgaven en beleidsthema's uit het coalitieakkoord. In de administratie zijn deze activiteiten nader gedetailleerd op kostenplaatsniveau. De kostenplaatsen zijn op basis van de aard van de activiteiten ook toegedeeld aan taakvelden. Deze verdeling is gedaan op basis van de verslaggevingsregels van het BBV. Deze geven aan hoe gemeentelijke taken moeten worden toegedeeld aan de taakvelden. Zie hiervoor de website: https://vraagbaakiv3gemeenten.nl/taakvelden
Er is dus geen één op één relatie tussen de programma-indeling en de indeling naar taakvelden. De meeste taakvelden komen echter wel maar op 1 programma terug. Er zijn echter ook taakvelden die op meerdere programma's zijn opgenomen, zoals de mutaties reserves, overige baten en lasten, verkeer en vervoer en openbaar groen.
bedragen x € 1 miljoen | |||||
begroting | jaarrekening | ||||
lasten | baten | lasten | baten | ||
Bestuur en ondersteuning | 85,8 | 503,9 | 68,0 | 511,2 | |
Veiligheid | 22,2 | 1,0 | 21,2 | 1,0 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 65,3 | 34,6 | 65,0 | 33,5 | |
Economie | 84,7 | 9,9 | 21,5 | 13,3 | |
Onderwijs | 49,7 | 20,5 | 47,4 | 20,8 | |
Sport, cultuur en recreatie | 66,6 | 11,3 | 62,5 | 12,2 | |
Sociaal domein | 376,0 | 118,2 | 370,5 | 120,8 | |
Volksgezondheid en milieu | 67,9 | 52,4 | 67,8 | 54,1 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | 190,5 | 241,1 | 188,6 | 130,2 | |
Totaal exclusief reserves | 1.008,6 | 993,0 | 912,6 | 897,3 | |
Algemene Reserves | 43,9 | 32,7 | 43,9 | 48,6 | |
Algemene Reserves-grondbedrijf | 10,9 | 29,6 | 12,9 | 34,2 | |
Bestemmingsreserves | 92,1 | 91,1 | 91,9 | 72,1 | |
Resultaat | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 9,1 | |
Totaal | 1.155,5 | 1.155,5 | 1.061,3 | 1.061,3 | |