Bedrijfsvoering | Programmarekening 2021

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot lasten	begroot baten	realisatie lasten	realisatie baten	resultaat
Bedrijfsvoering	20,7	0,3	21,3	0,6	-0,2
Financiën & Control	9,3	0,1	9,8	0,1	-0,5
Bestuursondersteuning	5,2	0,0	5,3	0,0	-0,2
Communicatie & dienstverlening	3,1	0,0	3,5	0,1	-0,3
Overige apparaatskosten	0,0	0,0	0,2	0,0	-0,2
Doorbelasting overhead	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0
Stadsarchief	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
Buffer bedrijfsvoering	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Directie & Strategie	2,5	0,1	2,5	0,4	0,3
Subsidiebureau	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
Juridische zaken	2,1	0,0	2,2	0,0	-0,1
Inkoop & aanbesteding	1,4	0,1	1,4	0,1	0,0
Klant contact centrum	2,1	0,0	2,2	0,0	-0,1
Personeelszaken	5,5	0,4	5,5	0,4	0,0
Apparaatskosten personeelszaken	3,4	0,0	3,7	0,0	-0,2
Concernopleidingsbudget	0,6	0,0	0,5	0,0	0,1
Kosten frictie en mobiliteit	0,6	0,4	0,6	0,4	0,0
Overige personeelszaken	0,9	0,0	0,7	0,0	0,1
ICT	22,2	0,0	21,5	0,0	0,7
Apparaatskosten ICT	9,3	0,0	9,5	0,0	-0,1
Contracten & licenties	4,4	0,0	4,2	0,0	0,3
Projecten	3,5	0,0	2,8	0,0	0,7
Infrastructuur	5,0	0,0	5,1	0,0	-0,1
Overhead primair proces	14,9	0,3	15,9	0,4	-0,8
Burgerzaken en Belastingen & Uitkeringen	1,3	0,0	1,4	0,0	-0,1
Ruimtelijk Domein	10,2	0,3	10,8	0,4	-0,5
Sociaal Domein	3,4	0,0	3,7	0,0	-0,3
Vastgoed en facilitaire zaken	11,8	2,4	12,0	2,5	-0,1
Ambtenarenhuisvesting	4,7	1,8	4,8	1,9	0,0
Facilitaire zaken	4,2	0,3	4,4	0,3	-0,1
Registratie en beheer vastgoed	2,9	0,3	2,8	0,3	0,1
totaal	75,1	3,4	76,2	4,1	-0,4

Lasten

miljoen

Begroot € 75

Gerealiseerd € 76

Afwijking € -1

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 16:00:22 met de export van 11/18/2022 10:03:03