Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. We moeten dit van het Rijk zo doen. Dit zijn kosten voor leidinggevenden, secretariaat en ondersteuning voor de afdelingen van het ruimtelijk domein. In totaal gaat het om ongeveer 112 formatieplaatsen. Een deel van de kosten brengen we in rekening bij de grondexploitaties. Het gaat bijvoorbeeld om de afdelingen Economische Ontwikkeling & Grondzaken, Gebiedsontwikkeling, Stadsreiniging. Stadsbedrijf en Stadsruimte. Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
personeel | 11,0 | 9,7 | 0,1 | 1,3 | |
inhuur | 0,1 | 2,0 | -1,9 | ||
inkoop | 2,4 | 1,5 | 0,9 | ||
doorbelasting | -3,3 | -2,4 | -0,9 | ||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | |||
overig | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
totaal | 10,2 | 0,3 | 10,8 | 0,4 | -0,5 |
Het resultaat bestaat vooral uit kleine afwijkingen bij verschillende afdelingen. Een grote afwijking van € 0,5 miljoen heeft betrekking op de vergunningverlening, toezicht & handhaving. Dit komt vooral door extra benodigde juridische ondersteuning voor het bezwaarproces. We hebben twee juristen ingehuurd om de medewerkers te begeleiden, coachen en ondersteunen bij hun (nieuwe) rol in dat proces.