Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. We moeten dit van het Rijk zo doen. We maken kosten voor leidinggevenden, het secretariaat en de ondersteuning voor de afdelingen Zorg & Welzijn, Werk & Inkomen en Onderwijs, Sport & Cultuur. Het gaat in totaal om ongeveer 28 formatieplaatsen. Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
personeel | 2,8 | 3,1 | 0,0 | -0,3 | |
inhuur | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
inkoop | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||
totaal | 3,4 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | -0,3 |
De overheadkosten voor het sociaal domein zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot. Dit komt onder andere door bovenformatieve medewerkers, een extra leidinggevende en extra ondersteuning.