Met dit bedrag betalen we verschillende projecten en vervangen we software applicaties. Het gaat om:
|
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
personeel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
inhuur | 1,6 | 1,3 | 0,2 | ||
inkoop | 1,9 | 0,8 | 1,1 | ||
doorbelasting | 0,7 | -0,7 | |||
totaal | 3,5 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,7 |
We hebben een voordeel van € 0,7 miljoen. Dit bestaat uit 3 projecten die doorlopen in 2022. Voor die projecten hebben we reeds bij de 4e kwartaalrapportage een voorstel tot resultaatbestemming ingediend. Dit zijn:
a) privacy middelen, € 0,2 miljoen. In de tweede kwartaalrapportage heeft u geld beschikbaar gesteld om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ). We hebben niet alle benodigde medewerkers kunnen werven. Daardoor houden we in 2021 geld over. We gaan dit project volgend jaar afronden.
b) Ook het project verbetering informatiebeheer en archivering ( VIA ) is vertraagd (€ 0,3 miljoen). We moesten eerst een implementatieteam samenstellen Dit team is er vanaf juli 2021. We zijn begonnen met het invoeren van het archiefbeleid, de archiefrichtlijnen en de archiefprocedures. Dit loopt voor 12 afdelingen door in 2022.
c) Het project Signalen gaat over meldingen in de openbare ruimte door inwoners. In 2021 is daarvoor budget gevonden (€ 0,1 miljoen). Maar we kunnen het systeem pas in 2022 aanschaffen en implementeren.
Het geld wat hiervoor beschikbaar is schuiven we door naar 2022.
Het overige verschil van € 0,1 miljoen bestaat uit diverse kleine verschillen.