Apparaatskosten ICT | Programmarekening 2021

Met dit bedrag betalen we personeel. Het gaat om 134 fte. Deze medewerkers zijn verdeeld over 4 teams van de afdeling ICT.

Het team Digitale Informatie Voorziening (DIV) bestaat uit 23 fte. Zij zijn verantwoordelijk voor een aantal registratieprocessen, de digitalisering van processen en het centrale archief binnen de gemeente.

Het team IT operatie bestaat uit 59 fte. Hieronder valt de ICT servicedesk voor medewerkers en het beheer van de softwareapplicaties.
Het team Informatie en Processen bestaat uit 20 fte. Zij houden zich vooral bezig met data analyses binnen bijvoorbeeld het sociaal domein. Ook optimaliseren zij belangrijke processen binnen de gemeente. Een deel van deze personeelskosten staan op andere activiteiten in de begroting.

Het team CIO office bestaat uit 20 fte. Zij zorgen er onder andere voor dat wij voldoen aan de wet AVG, beschermen de veiligheid van de gemeente online en beheren ICT contracten.

Daarnaast maken wij kosten voor de afdelingsleiding, de bijbehorende ondersteuning en de informatiemanagers. Deze groep bestaat uit 12 fte.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot lasten	begroot baten	realisatie lasten	realisatie baten	resultaat
personeel	8,7		8,1	0,0	0,6
inhuur	0,4		1,9		-1,5
inkoop	0,2		0,2		0,0
doorbelasting		0,0	-0,8		0,8
totaal	9,3	0,0	9,5	0,0	-0,1

We hebben een nadeel van € 0,1 miljoen op de apparaatskosten ICT. Het bestaat uit een voordeel van € 0,6 miljoen vanwege vacatureruimte. Ook is er voor € 0,8 miljoen werk gedaan waar een vergoeding tegenover stond. Daarvoor moesten we inhuren. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om personeel te werven. Omdat inhuur duurder is dan vast personeel leidt dit tot een nadeel van € 0,4 miljoen.

Daarnaast is er nog een voordeel van € 0,3 miljoen op de privacy middelen die door uw raad in de tweede kwartaalrapportage beschikbaar zijn gesteld. We hebben niet alle benodigde medewerkers kunnen werven. Daardoor houden we in € 0,3 miljoen over. Bij de 4e kwartaalrapportage hebben we reeds een voorstel tot resultaatbestemming ingediend.