bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Financiën & Control | 9,3 | 0,1 | 9,8 | 0,1 | -0,5 |
Bestuursondersteuning | 5,2 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | -0,2 |
Communicatie & dienstverlening | 3,1 | 0,0 | 3,5 | 0,1 | -0,3 |
Overige apparaatskosten | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,2 |
Doorbelasting overhead | -7,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 |
Stadsarchief | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
Buffer bedrijfsvoering | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Directie & Strategie | 2,5 | 0,1 | 2,5 | 0,4 | 0,3 |
Subsidiebureau | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
Juridische zaken | 2,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | -0,1 |
Inkoop & aanbesteding | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 0,0 |
Klant contact centrum | 2,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | -0,1 |
totaal | 20,7 | 0,3 | 21,3 | 0,6 | -0,2 |