Voor objecten zoals dreven, bruggen en het openbaar groen bepalen we als gemeente zelf op welk kwaliteitsniveau we dit onderhouden. We zorgen er hiermee voor dat deze veilig gebruikt kunnen worden. Als het nodig is vervangen wij de kapitaalgoederen. Op basis van het meerjarenperspectief beheer Almere (MPBA) bepalen we op basis van noodzakelijkheid welk groot onderhouds- vervangingsprojecten het eerst moeten worden uitgevoerd. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
personeel | 0,2 | -0,2 | |||
opdrachten | 0,1 | 0,4 | -0,4 | ||
beheer | 1,4 | 2,1 | -0,7 | ||
inkoop | 0,5 | 0,2 | 0,3 | ||
subsidieontvangst | 0,6 | 0,9 | 0,4 | ||
toegerekende rente | 0,6 | 0,6 | -0,1 | ||
afschrijving | 1,2 | 1,2 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 15,1 | 2,7 | 14,7 | 2,3 | 0,1 |
kapitaallastenreserve | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
totaal | 18,8 | 4,8 | 19,5 | 4,8 | -0,6 |
We hebben in 2021 op het groot onderhoud en vervangingen een overschrijding van € 0,6 miljoen. Binnen het jaar kan het voorkomen dat activiteiten om uiteenlopende redenen niet door gaan of uitgesteld worden. Ook kan het voorkomen dat projecten duurder of goedkoper worden. Om snel te kunnen schakelen werken we daarom met een reservelijst. Ook in 2021 hebben we diverse projecten van deze reservelijst uitgevoerd. Het budget is mede daardoor volledig besteed. Maar er zijn ook projecten duurder uitgevallen. Bijvoorbeeld door prijsstijgingen of doordat in de praktijk meer werk nodig was dan vooraf ingeschat.
In de vierde kwartaalrapportage gingen we nog uit van een tekort van € 1,0 miljoen. Doordat een aantal projecten toch doorschuiven naar 2022 is het tekort lager dan toen gedacht. Een uitgebreide toelichting per gebied staat in de bijlage Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen .