Paragrafen

Fonds Verstedelijking

De proces- en organisatiekosten worden conform de afspraken ten laste van het fonds gebracht.

bedragen x € 1.000

omschrijving

begroting

realisatie

resultaat

proceskosten Almere 2.0

1.199

1.058

141

handelingsperspectief

1.766

1.375

391

bijdrage Oosterwold

52

52

0

3.017

2.485

532

 

Toelichting verschillen groter dan € 100.000

Proceskosten Almere 2.0

De onderschrijding heeft te maken met minder onvoorziene kosten, de diplomaat die minder is ingezet dan begroot en een onderschrijding op personeelskosten door vertrek van een aantal collega’s. De onderschrijding wordt doorgeschoven naar 2022 omdat voor een aantal nieuwe en doorlopende opdrachten extra budget nodig zal zijn.

Handelingsperspectief

2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 0,4 miljoen. De onderbesteding heeft te maken met het beperkt gebruik maken van onvoorziene kosten, minder benodigde personele inzet dan was beoogd en het later opstarten van werkzaamheden in de uitvoering van strategische interventies. Deze middelen worden overgeheveld naar 2022, zodat de uitvoering van onder andere de strategische interventies kunnen plaatsvinden.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 16:00:22 met de export van 11/18/2022 10:03:03