Fonds Verstedelijking

In 2021 is ruim 76% van de begroting gerealiseerd. De onderschrijding van 24% (€ 12,6 miljoen) duidt op vertragingen als gevolg van bijvoorbeeld ontwerpwijzigingen, het zorgvuldig afhandelen van procedures, latere gunningen, coronamaatregelen, etc. Een bedrag van € 10 miljoen van de onderschrijding wordt als volgt verklaard:

• Station en stationsomgeving € 5,1 miljoen: de onderschrijding kent diverse oorzaken:
  • De integrale aanpak maakt het project complex. Het werken aan verschillende projecten tegelijkertijd in een klein stedelijk centrumgebied vergt het uiterste van alle opdrachtgevers en opdrachtnemers. Een tegenvaller in het ene project veroorzaakt onmiddellijk een effect in het naastgelegen project. En ondertussen moet het station en het gebied eromheen blijven functioneren.
  • De coronacrisis had stevige impact op de werkzaamheden, waaronder forse personele uitval, problemen met leveringen van bouwmaterialen en noodzakelijke coronamaatregelen.
  • Daarnaast is gebleken dat het Definitief Ontwerp enkele forse fouten bevatte en zijn er substantiële ontwerpwijzigingen benodigd geweest ten aanzien van de vloer van de oostelijke stalling en de gevelpartijen van deze stalling.

Oplevering en besteding van de middelen voor het station en stationsomgeving wordt medio 2022 verwacht in plaats van eind 2021. In een raadsbrief is hier begin februari 2022 uitgebreid over gerapporteerd.

• Almere Centrum  € 1,2 miljoen door o.a. latere herinrichting van de stadhuispromenade. Uitvoering is gestart in 2021, oplevering en besteding middelen wordt verwacht in maart 2022. Een groot gedeelte van deze middelen wordt dan ingezet. Tevens zijn de middelen bestemd voor het toevoegen van kunst op het station nog niet volledig uitgegeven. Deze uitgaven lopen gelijk met de fasering van bouwwerkzaamheden van het station en stationsomgeving.
• Floriade € 0,9 miljoen: medio 2021 is er overeenstemming bereikt met de provincie over een groot deel van de inzet van de provinciale middelen ten behoeve van de Floriade Programmering. Hierdoor konden niet alle voorgenomen projecten en activiteiten dit jaar worden uitgevoerd. Betreffende projecten worden in 2022 uitgevoerd en de verwachting is dat betreffende middelen in 2022 (in aanloop naar en tijdens het evenement Floriade) aangewend zullen worden.
• Rondje Weerwater € 0,7 miljoen: in 2021 is veel werk verzet aan het stadsstrand, de track, verbeteren van de Limburgbrug, groenvoorziening van het Maastrichtkwartier en de laatste werkzaamheden voor de Esplanade. Door coronaeffecten zijn geplande werkzaamheden verschoven in de tijd.
• Competitie upcycle city € 0,6 miljoen: CIRWINN heeft in 2017 de eerste Competitie Upcycle City gewonnen. Het plan bestond uit vijf deelplannen, waarvan de eerste vier in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Voor deelplan 5 moesten de middelen nog worden toegekend. Deze gunning heeft vertraging opgelopen door latere oplevering van het businessplan en bijbehorende toets.
• Museale voorziening € 0,5 miljoen: verwacht was dat de volledige investering voor de  bouw en inrichting van het tijdelijke kunstpaviljoen op het Floriade-terrein nog in 2021 zou plaatsvinden. Dit is niet helemaal gelukt omdat dit ook afhankelijk is van de oplevering van het gebouw (februari 2022), waardoor een deel van de uitgaven doorschuift naar 2022.
• Flevo Camus € 0,5 miljoen: de onderbesteding is op hoofdlijnen toe te delen aan 3 zaken:

Onderzoek. Er werd door de nieuwe programmadirecteur gewerkt aan het Kennisplatform voor gezonde, duurzame en toegankelijke voedselvoorziening, maar dit kostte tijd en met het oog op de vorming van de stichting is besloten nog geen contracten aan te gaan met onderzoekers.
Fysiek. de onduidelijkheid ten aanzien van het eigendom van de kavels maakt dat hier nog niet geïnvesteerd wordt. Daarnaast is er een risicoreservering aanwezig die niet hoefde te worden aangesproken .
Diversen waaronder vertraging als gevolg van temporisering door Covid 19 beperkingen.

• Nationaal Park Nieuwland - Almeerse poort € 0,5 miljoen: als gevolg van de bezwaren die worden gemaakt rondom de diverse vergunningaanvragen is ernstige vertraging opgetreden in de uitvoering van belangrijke onderdelen van het project.

Het resterende bedrag van de onderschrijding van € 2,6 miljoen betreft relatief kleine afwijkingen:

• Kenniscampus Stadshart € 0,4 miljoen: door onder meer de coronapandemie heeft Windesheim minder activiteiten uit kunnen voeren, waardoor een deel van de subsidie nog niet is besteed.
• Handelingsperspectief € 0,4 miljoen (uitvoering van strategische interventies).
• Floriade Werkt € 0,3 miljoen: doordat een deel van de activiteiten tijdens de expo zelf plaatsvindt. Verder was een derde challenge voorzien, maar die is vanwege COVID maatregelen een jaar uitgesteld.
• Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie € 0,3 miljoen: de coronamaatregelen hebben de intensieve contacten als opmaat naar Challenges bemoeilijkt.
• MBO ICT Field Lab € 0,2 miljoen: doordat de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, provincie en ROCvF langer heeft geduurd dan voorzien en het zoeken/vinden van aannemers momenteel lastig is, zijn de verbouwingsactiviteiten doorgeschoven naar 2022.
• Citylab Stedelijke Grondstoffen € 0,1 miljoen: de subsidie voor Circuloco was gepland om in 2021 uit te keren, dat is echter eerste week van 2022 geworden. De aanvragen voor het stimuleringsfonds zijn eind 2021 ingediend. Deze worden in 2022 uitbetaald.
• Proceskosten Almere 2.0 € 0,1 miljoen (onvoorziene kosten, kosten diplomaat  en personeelskosten).
• Energiefonds € 0,1 miljoen: COVID heeft ook in 2021 invloed gehad op de uitvoering van het Woningabonnement.  
• Proceskosten programmalijn 6 € 0,1 miljoen: het maken van een Groenblauw kaart van Almere kost meer voorbereidingstijd dan verwacht en zal daarom in 2022 uitgevoerd worden.
• Overige kleinere afwijkingen tezamen € 0,6 miljoen.   

Het Fonds Verstedelijking Almere wordt gevuld met bijdragen van gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk.

Bijdrage gemeente Almere

Eind 2020 heeft het ministerie van BZK besloten om de decentralisatie uitkering vanaf 2021 om te zetten in een specifieke uitkering. Deze uitkering is vastgesteld op € 9,2 miljoen en ook ontvangen.
Het resultaat ad € 0,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verkoop van niet begrote eigen grond in Oosterwold. 

Grondverkoop Rijk

De bijdrage van het Rijk is afkomstig van de opbrengst van de verkoop van standaardkavels in Oosterwold. De feitelijke realisatie bedraagt € 16 miljoen. Deze bijdrage is al gestort in het Fonds Verstedelijking Almere en is beschikbaar bij het opstellen van de jaarprogramma’s 2022 en verder.

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de stand van de reserve FVA per 31 december 2021

 
Het FVA is 5 jaar onderweg. De reserve ad € 67 miljoen dient ter dekking van de uitvoering van projecten in de komende jaren, conform het meerjarenprogramma 2021-2025.