Met dit bedrag betalen we personeel. Dit is personeel dat niet direct betrokken is bij de uitvoering van grondexploitaties, maar ondersteunt vanuit een advies- of beleidsfunctie (2 fte). Dit gaat bijvoorbeeld over hoe wegen aangelegd worden of welke verkeersregels moeten gelden. We betalen hiermee ook de kosten voor medewerkers (9 fte) die zich bezighouden met het informatiebeheer, informatieverstrekking en wettelijke basisregistraties. Daarnaast wordt afhankelijk van de hoeveelheid werk extra personeel ingehuurd. De kosten voor participatietrajecten met Almeerders staan ook op deze activiteit. Met de ingang van de Omgevingswet kunnen deze mogelijk ook (deels) toegerekend worden aan de grondexploitaties. Dit is nu nog onzeker. Dit komt omdat deze kosten vaak een groter beleidsmatig en algemeen karakter hebben in tegenstelling tot de kosten die wel direct in verband staan met specifieke projecten. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
personeel | 1,0 | 0,7 | 0,3 | ||
inhuur | 0,1 | 0,3 | -0,2 | ||
inkoop | 0,2 | 0,3 | -0,1 | ||
doorbelasting | 1,1 | 0,8 | 0,2 | ||
overig | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 2,4 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 0,2 |
We hebben € 0,2 miljoen minder uitgegeven aan participatie. Bij de programmabegroting hadden we de verwachting dat de participatietrajecten zouden toenemen. Dit is uiteindelijk niet gebeurd. Tegelijkertijd moeten we meer kosten maken voor onderwerpen in het kader van beleids- en beheerstukken die niet direct ten laste van projecten/grondexploitaties kunnen worden gebracht. Voorbeelden hiervan zijn de centrumontwikkeling in Stad, Haven en Buiten.