bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
lasten | 25,2 | 25,4 | -0,2 |
baten | 2,6 | 5,8 | 3,2 |
totaal voor reservemutaties | 22,6 | 19,6 | 3,0 |
stortingen | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
onttrekkingen | 1,9 | 1,3 | -0,6 |
totaal | 21,5 | 19,0 | 2,4 |
Uit de pensioenvoorziening wethouders valt € 2,0 miljoen vrij
Dit heeft twee oorzaken. De eerste oorzaak is dat de rekenrente is gestegen. Een hogere rekenrente zorgt ervoor dat we in de toekomst een hoger rendement hebben op het geld in de voorziening. We hebben daardoor nu € 1,3 miljoen minder in de voorziening nodig om aan onze toekomstige verplichtingen te voldoen. Daarnaast zijn twee oud-wethouders overleden. Hierdoor komt de pensioenverplichting te vervallen en hoeven wij € 0,7 miljoen minder in de voorziening op te nemen.
Door projectvertraging houden we € 0,3 miljoen over
Werkzaamheden voor de digitale infrastructuur, camera's en slimme lichtmasten op het Floriade-terrein zijn vertraagd. Dit komt omdat het Floriade-terrein in 2021 later door de projectontwikkelaar is opgeleverd. Ook is de uitvoering van de growing green cities legacy vertraagd. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 0,3 miljoen. We hebben dit in de eerste kwartaalrapportage bij de projectvertragingen gemeld.
We hebben meer reisdocumenten en naturalisatieverzoeken behandeld
We hebben € 1,0 miljoen hogere lasten en € 0,9 miljoen hogere inkomsten bij burgerzaken dan begroot. Dit komt doordat er vanaf de zomer in 2021 een forse toename is geweest in het aanvragen van reisdocumenten en naturalisatieverzoeken. Hier staan inkomsten (burgerleges) tegenover. De lasten zijn hoger omdat we bijvoorbeeld per paspoort ook een bedrag moeten afdragen aan het Rijk. Ook hebben we meer personeel moeten inzetten om alle verzoeken te kunnen behandelen. Per saldo resteert er nu een nadeel van € 0,1 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat we extra hebben moeten inhuren.