Wij krijgen geld van het Rijk via het gemeentefonds. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is het grootste deel van onze inkomsten. Het Rijk verdeelt de algemene uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten op basis van kenmerken. Te denken valt aan het aantal inwoners, het aantal jongeren en verstedelijking. Het bedrag dat het Rijk verdeelt onder gemeenten is afhankelijk van hoeveel uitgaven het Rijk zelf doet. Hoe meer het Rijk uitgeeft, hoe meer wij ontvangen. De gemeenteraad mag zelf bepalen hoe het geld uit het gemeentefonds wordt uitgegeven. We moeten hiermee in ieder geval wel onze wettelijke taken en zorgtaken betalen. We reserveren geld voor loon- en prijsstijgingen. In de tabel zijn dit lasten. Ook houden we rekening met de groei van het gemeentefonds in de jaren 2022 tot en met 2025. Die groei noemen we accres. Het geld voor loon- en prijsstijgingen en groei van het gemeentefonds in 2022 verdelen we bij de programmabegroting 2022. Het geld voor 2023 wordt verdeeld bij de Programmabegroting 2023 etc. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
inkoop | 1,3 | 1,3 | |||
subsidieontvangst | 357,7 | 356,5 | -1,2 | ||
totaal | 1,3 | 357,7 | 0,0 | 356,5 | 0,1 |
We houden € 1,3 miljoen over doordat het effect van de CAO 2021 op alle programma's is verwerkt
Bij de 3e kwartaalrapportage (laatste wijziging van de begroting) was de CAO 2021 nog niet afgesloten. We hadden daarom € 1,3 miljoen gereserveerd om onder andere de hogere personeelskosten door de nieuwe CAO 2021 te kunnen betalen. De hogere personeelskosten staan verspreidt over alle programma's. We hebben daarom op deze activiteit een voordeel.
We ontvangen € 0,7 miljoen meer gemeentefonds dan begroot
Ten eerste hebben we € 1,25 miljoen meer ontvangen voor coronakosten. Het gaat om:
- € 0,1 miljoen voor lagere legesinkomsten 2020. De verwachting was dat het Rijk dit in 2022 zou uitbetalen. De compensatie voor lagere belastinginkomsten 2020 door corona ontvangen we in 2022.
- € 0,65 miljoen voor meerkosten bij de jeugdhulp en de Wmo. De kosten zijn al in de begroting 2021 opgenomen.
- € 0,5 miljoen voor het 4e steunpakket voor de lokale culturele sector. Dit geld geven we uit in 2022
Ten tweede hebben we € 1,6 miljoen meer ontvangen voor versterking van de dienstverlening en € 0,3 miljoen voor de jeugdhulp. Het geld voor de versterking van dienstverlening geven we uit in 2022.
Ten derde hebben we de bijdrage van € 1,1 miljoen voor de opgraving van de short sterling nog niet ontvangen. Dit geld krijgen we in 2022.
Ook krijgen we € 1,35 miljoen minder gemeentefonds door veranderingen in de maatstaven. We hebben bijvoorbeeld minder bijstandsontvangers en minderheden. Ook is de Woz waarde van de gebouwen hoger. Hierdoor krijgen we minder gemeentefonds van het Rijk.
€ 1,9 miljoen aan gemeentefondsuitkering staat op andere programma's
Het gaat om geld voor crisisdienstverlening en de verkiezingen. De inkomsten zijn onjuist op het programma financiën begroot Op deze activiteit hebben we daarom een nadeel, op de programma's werk en inkomen en veiligheid hebben we een voordeel. In totaal is dit neutraal.