Met dit bedrag betalen we de medewerkers die werken aan de riolering in Almere. Het gaat om ongeveer 20 fte. Daarnaast huren we personeel in voor het uitvoeren van rioolmetingen en maken we inkoopkosten voor het vegen van de straten. Al deze kosten betalen we uit de inkomsten van de rioolheffing. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
personeel | 1,6 | 1,6 | 0,0 | ||
inhuur | 0,1 | 0,5 | -0,3 | ||
inkoop | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
doorbelasting | -0,1 | 0,1 | |||
totaal | 1,8 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | -0,3 |
Het nadeel van € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door hogere inhuurkosten. We hebben meer (expertise) moeten inhuren om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren.