Met dit geld betalen we voor het inzamelen en verwerken van afval. We geven het geld uit aan personeel en materiaal. De kosten voor materiaal zijn onder andere de inzamelvoertuigen en inzamelvoorzieningen, zoals minicontainers en ondergrondse/bovengrondse afvalinzameldepots. Dit gaat met name om het afbetalen van deze aankopen en om rente die daarbij hoort. Als wij het afval hebben opgehaald bieden wij het aan bij de verwerkers. Vaak betalen we hier geld voor. Bijvoorbeeld voor restafval, GFT en hout. Voor een aantal soorten afval ontvangen we geld. Het gaat dan om plastic, metaal en drankenkartons (PMD), papier en ijzer. Met dit bedrag betalen we ook mee aan de uitvoering van het invorderen van de afvalstoffenheffing. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
personeel | 4,7 | 4,6 | 0,1 | ||
inhuur | 2,0 | 3,0 | -1,0 | ||
beheer | 0,0 | 0,0 | |||
inkoop | 12,9 | 15,2 | -2,3 | ||
doorbelasting | 1,0 | 1,0 | |||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | |||
belasting | 0,1 | -0,1 | |||
overig | 2,4 | 4,7 | 2,2 | ||
toegerekende rente | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
afschrijving | 2,1 | 2,0 | 0,0 | ||
totaal | 22,9 | 2,4 | 25,1 | 4,7 | 0,0 |
Zowel de baten als lasten van de afvalinzameling en -verwerking zijn ruim € 2 miljoen hoger dan begroot. Per saldo is er geen verschil. Hieronder worden de verschillen op de lasten en baten verder toegelicht.
Verwerking papier +/+ 0,8 miljoen
In 2021 is de marktprijs voor papier sterk gestegen. Hierdoor hebben we meer geld ontvangen voor het ingezamelde papier.
Verwerking restafval en GFT -/- 0,3 miljoen
In 2021 heeft de verwerker meer GFT afgekeurd vanwege vervuiling. Dit GFT moet dan verwerkt worden als restafval. De kosten voor het verwerken van restafval zijn hoger dan voor GFT, waardoor er een nadeel is van € 0,3 miljoen.
Verwerking metaal +/+ 0,3 miljoen
In 2021 is de marktprijs van metaal gestegen. Hierdoor hebben we meer baten ontvangen van de verwerker.
Apparaatskosten Afvalinzameling -/- 0,5 miljoen
In 2021 waren de apparaatskosten hoger dan begroot door uitval van medewerkers in de afvalinzameling. Ook hebben we meer werk moeten uitvoeren in nieuwe woonwijken.
Verwerking PMD +/+ 1,2 miljoen en -/- 1,2 miljoen
De HVC sorteert voor ons het restafval uit de hoogbouw en haalt het PMD eruit. Wij ontvangen van Nedvang een vergoeding voor het gesorteerde PMD en betalen dat vervolgens aan HVC. Dit is netto begroot (lasten en baten gesaldeerd). In de rekening is dit bruto verwerkt (lasten en baten apart). Hierdoor zijn zowel de lasten als baten € 1,2 miljoen hoger dan begroot. Per saldo is dit neutraal.
Overige kleine afwijkingen -/- 0,3 miljoen
Diverse kleinere afwijkingen in verwerking, onderhoud en reparaties die per saldo optellen tot -/- € 0,3 miljoen.