Binnensportvoorzieningen zijn locaties waar binnen gesport wordt, bijvoorbeeld sporthallen en zwembaden. Met dit bedrag betalen we de kosten van de binnensportvoorzieningen. Zo maken we kosten om ervoor te zorgen dat de gebruikers de accommodaties veilig, schoon en hygiënisch kunnen gebruiken. Ook maken we kosten voor onderhoud en rente- en afschrijvingskosten. Daarnaast betalen wij personeelskosten. Het gaat in totaal om 36 fte. Dit zijn bijvoorbeeld beheerders van de sporthallen. De opbrengsten zijn de inkomsten uit de verhuur van de zwembaden en sporthallen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
personeel | 2,2 | 2,1 | 0,0 | ||
inhuur | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
subsidie | 1,9 | 1,9 | 0,0 | ||
beheer | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
inkoop | 2,0 | 2,9 | -0,9 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
subsidieontvangst | 1,5 | 3,0 | 1,5 | ||
belasting | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
overig | 2,0 | 2,3 | 0,4 | ||
toegerekende rente | 0,5 | 0,4 | 0,0 | ||
afschrijving | 1,2 | 1,2 | 0,0 | ||
onderhoudsvoorz. | 1,3 | 1,3 | 0,0 | ||
voorziening | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 9,8 | 3,5 | 10,8 | 5,3 | 0,9 |
Lagere exploitatiekosten door coronasluiting (€ 0,6 miljoen voordeel)
Door de coronacrisis is een groot aantal sportaccommodaties tijdelijk/deels gesloten geweest. Als gevolg hiervan
zijn de dagelijkse onderhoudskosten, materialen en energielasten € 0,6 miljoen lager.
Voordeel huurinkomsten (€ 0,3 miljoen voordeel)
Dit voordeel wordt verklaard door:
- € 0,2 miljoen door de ontvangen coronasteunpakket 'tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties' (COVTS). In de begroting hielden we rekening met het terugbetalen van 25% van de ontvangen compensatie. In 2020 moesten we namelijk een deel van de ontvangen steun terugbetalen. In 2021 hebben we nauwelijks iets hoeven terug te betalen, waardoor we nu een voordeel hebben.
- € 0,1 hogere huurinkomsten in december. Deze konden we niet meer in de begroting opnemen.