Met de risico’s binnen de algemene dienst bedoelen we de risico’s die te maken hebben met het uitvoeren van de normale gemeentelijke taken. Onderstaande risicokaart geeft een overzicht van de belangrijkste gemeentelijke risico’s. Wij hebben de grootste risico’s toegelicht. Een toelichting op alle risico’s staat in de eerste kwartaalrapportage 2022, per programma. Het risico van de Floriade wordt uitgebreid toegelicht in de paragraaf Floriade van deze programmarekening.
Floriade
Dit risico wordt uitgebreid toegelicht in de paragraaf Floriade.
Huisvuilcentrale
De Huisvuilcentrale (HVC) is qua bedrag het grootste risico. We staan als gemeente voor € 30,4 miljoen garant. De kans dat deze garantstelling wordt aangesproken beschouwen wij als zeer klein. Daarom is er geen risicobedrag voor opgenomen.
Jeugdhulp met verblijf
In de begroting gaan we er vanuit dat de volumegroei structureel 1,5% is voor de jeugdhulp met verblijf en de jeugdhulp zonder verblijf. Dit is gelijk aan de groei van het aantal jongeren door de groei van de stad. De kosten per jeugdige mogen dus niet stijgen. Hierin zit een groot risico, omdat de kosten de afgelopen jaren met 15% of meer zijn gestegen. We zien voor het eerst wel een daling naar een kostenstijging van 6% in de 2e helft van 2022 ten opzichte van de 2e helft 2021. We moeten de volumegroei beperken, maar de bezuinigingsmaatregelen zijn niet hard. De bezuiniging staat daarom ook op rood in de bezuinigingsmonitor. Het is dus noodzakelijk om deze maatregelen op tijd in te voeren. Als de volumegroei jaarlijks 6% blijft dan nemen de kosten toe met structureel € 10 miljoen in 2026. In totaal nemen de kosten in de jaren 2023-2026 met € 26 miljoen toe.