Informatievoorziening en digitalisering zijn steeds belangrijker voor Almere, zowel voor de kwaliteit van leven in de stad als voor het functioneren van de gemeente. Digitale innovatie maakt het mogelijk om onze dienstverlening aan inwoners te verbeteren. We willen dit toepassen op alle terreinen waar we als gemeente actief zijn, van gladheidsbestrijding tot het voorkomen van vroegtijdige schooluitval bij jongeren. We gebruiken het budget ook voor de datagedreven diensten en aansturing van de Floriade. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
personeel | 0,3 | 0,1 | -0,2 | ||
inhuur | 0,4 | -0,4 | |||
inkoop | 1,1 | 0,7 | 0,4 | ||
subsidieontvangst | 0,3 | 0,3 | |||
overig | 0,2 | 0,2 | |||
totaal | 1,1 | 0,0 | 1,4 | 0,6 | 0,3 |
We hebben een voordeel van € 0,3 miljoen. Dit heeft meerdere oorzaken.
We hebben € 0,6 miljoen aan extra inkomsten gerealiseerd. Dit bestaat voor € 0,4 miljoen uit bijdrages van het Rijk. Deze bijdrages zijn uitkeringen voor bijvoorbeeld het realiseren van 'hubs' voor deelauto's en fietsen op het Floriade-terrein en de te realiseren woonwijk. Ook hebben we € 0,2 miljoen ontvangen vanuit de Floriade 2022 BV voor geluidsmetingen en de uitvoering van een deel van het mobiliteitsplan.
Hier staan, niet begrote, lasten tegenover van eveneens € 0,6 miljoen. Per saldo is dit dus neutraal. Omdat we de definitieve beschikkingen pas in december 2021 hebben ontvangen hebben we dit niet eerder in de begroting op kunnen nemen.
Daarnaast zijn de werkzaamheden voor de digitale infrastructuur, camera's en slimme lichtmasten op het Floriade terrein vertraagd. Dit komt omdat het Floriade terrein in 2021 niet tijdig door de projectontwikkelaar is opgeleverd. Ook is de uitvoering van de growing green cities legacy vertraagd. Dit leidt tot een voordeel van € 0,3 miljoen. We hebben dit in de eerste kwartaalrapportage gemeld.