Met dit geld betalen we personeel. Het gaat om ongeveer 65 fte. Deze medewerkers houden zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke grondexploitaties en anterieure overeenkomsten. Dit betekent dat zij bijvoorbeeld gebieden ontwerpen, tekenen en plannen. Maar ook projecten financieel doorrekenen en projecten begeleiden. De apparaatskosten worden doorbelast aan de grondexploitaties of doorbelast aan derden bij anterieure overeenkomsten. Dit houdt in dat de kosten die wij maken uiteindelijk betaald worden door de initiatiefnemer. Dit is in grote lijnen kostendekkend. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
personeel | 6,7 | 6,2 | 0,6 | ||
inhuur | 1,8 | 2,7 | -0,9 | ||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
doorbelasting | -8,7 | -8,8 | 0,2 | ||
totaal | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Dit verschil komt door diverse kleine afwijkingen.