Met dit bedrag betalen we personeel. Het gaat om de inzet van ruim 15 fte voor contract- en leveranciersmanagement. Zij kopen de taken die wij voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doen lokaal en regionaal in, en zij kopen de taken voor de jeugdhulp doen lokaal in. De contract- en leveranciersmanager is het aanspreekpunt voor (jeugd)hulpaanbieders als het gaat om de uitvoering van het contract en de ontwikkelingen binnen de uitvoering. De contractmanager monitort of zij de contractvoorwaarden naleven en of zij de doelstellingen behalen. Daarnaast zijn er ook informatiedeskundigen (7 fte) en medewerkers voor de aanpak van fraude op de persoonsgebonden budgetten (3 fte). De informatiedeskundigen adviseren over het inzetten van informatiestromen en IT-systemen. Hierdoor kunnen de medewerkers in het primaire proces hun werk zo optimaal en digitaal mogelijk doen. De contractanalisten verstrekken contract- en leveranciersmanagers bruikbare informatie om onze contractpartijen aan te sturen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
personeel | 2,5 | 2,6 | -0,1 | ||
inhuur | 0,8 | 0,5 | 0,2 | ||
beheer | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
inkoop | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
totaal | 3,6 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,2 |
We hebben € 0,3 miljoen minder uitgegeven aan vervangingen van ons ICT systeem van het sociaal domein. Het gaat om een inkoop- en aanbestedingstraject dat in 2022 doorloopt. De kosten gaan we in 2022 nog maken. Bij de 4e kwartaalrapportage 2021 hebben we al € 0,15 miljoen van de kosten in 2022 begroot. Het project is dus nog verder vertraagd dan toen verwacht. Bij de eerste kwartaalrapportage 2022 zullen we € 0,12 miljoen aan extra kosten in de begroting 2022 opnemen.
Daarnaast zijn er overige kleine verschillen die optellen tot een nadeel van € 0,1 miljoen.