Met dit bedrag betalen we onder andere eigen en ingehuurd personeel. Deze medewerkers houden zich bezig met de vergunningverlening voor bouw-, sloop- en aanlegactiviteiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ook moeten we soms extern advies vragen of werk uitbesteden, bijvoorbeeld voor het doen van metingen op grond waar er gebouwd gaat worden. Dit kopen we in. We huren personeel in omdat de omvang van de werkzaamheden in grote mate afhankelijk is van de bouwproductie. Die productie verschilt per jaar. Ook de invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) halverwege 2022 vraagt om flexibiliteit in de personele inzet. De kosten die we hiervoor maken dekken we uit de inkomsten van de bouwleges. Deze zijn ook in sterke mate afhankelijk van de bouwproductie. De leges zijn op dit moment niet kostendekkend. Dat betekent dat wij een deel van de kosten zelf betalen. Jaarlijks presenteren we in de begroting een totaaloverzicht van de kosten en opbrengsten, en daarmee de kostendekkendheid. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
personeel | 3,2 | 3,1 | 0,1 | ||
inhuur | 1,8 | 1,8 | 0,0 | ||
inkoop | 3,8 | 2,3 | 1,5 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
belasting | 10,6 | 11,2 | 0,6 | ||
voorziening | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 8,8 | 10,6 | 7,3 | 11,2 | 2,1 |
Er is een voordeel op de omgevingsvergunningen van totaal € 2,1 miljoen. Dit komt door:
Legesinkomsten omgevingsvergunningen
Op de legesinkomsten omgevingsvergunningen is er een voordeel van € 0,6 miljoen. Er zijn eind 2020 nog een aantal (zeer) grote bouwaanvragen ontvangen, waarvan de leges in 2021 zijn gefactureerd. De opbrengsten zijn bij deze aanvragen hoger dan de kosten. Per saldo levert dit daarom een voordeel op. De begroting was hier niet op aangepast.
Uitvoeringskosten omgevingsvergunningen
De kosten voor de omgevingsvergunningen zijn € 1,5 miljoen lager dan begroot. Dit komt vooral doordat het incidenteel beschikbare geld voor de vergunningverlening Floriade en Oosterwold niet allemaal nodig was (€ 1,2 miljoen). We hebben namelijk minder aanvragen ontvangen dan verwacht. En de aanvragen die we wel hebben ontvangen waren minder ingewikkeld dan verwacht. We denken dat we in 2022 genoeg budget hebben voor de lopende en nog te ontvangen aanvragen.