Met dit bedrag betalen we de activiteiten van de afdeling Burgerzaken. Het grootste deel besteden we aan personeel voor het verstrekken van documenten Daarnaast maken wij personeelskosten voor onze andere wettelijke taken
Verder werkt nog 6 fte aan het bewaken van de kwaliteit van onze dienstverlening, beleid maken en zorgen dat onze archivering, informatiemanagement en de privacy van de burger op orde is. We maken ook ondersteunende kosten Inwoners van Almere betalen leges voor het aanvragen van belangrijke persoonlijke documenten Wij betalen geld aan het Rijk (subsidie) als we documenten uitgeven |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
personeel | 4,5 | 4,4 | 0,1 | ||
inhuur | 0,5 | 0,9 | -0,4 | ||
subsidie | 0,8 | 1,4 | -0,6 | ||
inkoop | 0,6 | 0,7 | 0,0 | ||
belasting | 2,3 | 3,2 | 0,9 | ||
afschrijving | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
totaal | 6,7 | 2,3 | 7,8 | 3,2 | -0,1 |
We hebben € 1,0 miljoen hogere lasten en € 0,9 miljoen hogere inkomsten dan begroot. Dit komt doordat er vanaf de zomer in 2022 een forse toename is geweest in het aanvragen van reisdocumenten en naturalisatieverzoeken. Hier staan inkomsten (burgerleges) tegenover. De lasten zijn hoger omdat we bijvoorbeeld per paspoort ook een bedrag moeten afdragen aan het Rijk. Ook hebben we meer personeel moeten inzetten om alle verzoeken te kunnen behandelen.
In de 3e kwartaalrapportage hebben we de lasten en inkomsten al met ongeveer € 0,3 miljoen verhoogd. Achteraf zien we dat de aantallen hoger zijn uitgevallen dan toen verwacht. Per saldo resteert er nu een nadeel van € 0,1 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat we extra hebben moeten inhuren.