bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
Beschermd wonen | 26,0 | 42,7 | 26,1 | 42,6 | -0,2 |
Maatschappelijke opvang | 15,2 | 10,0 | 13,5 | 11,6 | 3,3 |
Vrouwenopvang | 9,0 | 6,0 | 9,3 | 5,9 | -0,4 |
Regionaal transformatiefonds | 2,4 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 1,0 |
Reserve regionale Wmo | 6,2 | 4,6 | 9,8 | 4,6 | -3,6 |
totaal | 58,8 | 63,2 | 60,2 | 64,8 | 0,2 |
We hebben € 1,7 miljoen minder uitgegeven aan de regionale Wmo.
Dit komt vooral door vertraging van kosten zoals de pilot housing first bij de maatschappelijke opvang en het uitvoeren van het regionaal transformatiefonds. Wij voeren de regionale Wmo uit voor de hele provincie Flevoland. De afspraak is dat als we meer of minder kosten maken we dit verrekenen met de reserve regionale Wmo. Dit geld storten we in de reserve.
De apparaatskosten zijn € 0,2 miljoen lager dan verwacht
Een deel van de apparaatskosten betalen we uit eigen middelen van Almere. Het voordeel komt daarom ten gunste van ons jaarresultaat.
Ook hebben we € 1,9 miljoen meer gekregen van het Rijk voor extra kosten die we maken voor corona.
De kosten hiervan hadden we al begroot. We storten dit geld daarom in de reserve. Voor beschermd wonen gaat het om € 224.000. Voor maatschappelijke opvang gaat het om € 1.665.000.